Lewati ke konten utama

Inter Company Invoices (Faktur Antar Perusahaan)

Inter Company Invoices adalah mekanisme pencatatan transaksi yang terjadi antara dua entitas perusahaan yang berada dalam satu grup atau holding. Misalnya, perusahaan induk menjual barang kepada anak perusahaan, atau satu divisi membeli jasa dari divisi lain yang berbadan hukum terpisah. Di ERP Codeverta, transaksi semacam ini dapat dicatat secara otomatis di kedua sisi (penjual dan pembeli) tanpa input ganda.

Kapan Menggunakan Inter Company Invoice?​

Fitur ini dibutuhkan ketika:

  • Grup perusahaan memiliki dua atau lebih entitas legal yang terdaftar di ERP Codeverta
  • Terjadi transaksi barang atau jasa antar entitas tersebut
  • Setiap entitas perlu mencatat transaksi di laporan keuangannya masing-masing
  • Dibutuhkan eliminasi transaksi intra-grup untuk laporan konsolidasi

Prasyarat Konfigurasi​

Sebelum menggunakan fitur ini, lakukan konfigurasi berikut:

1. Daftarkan Perusahaan yang Terlibat​

Pastikan semua entitas perusahaan sudah terdaftar di Setup → Company.

2. Aktifkan Inter Company Customer/Supplier​

Untuk setiap perusahaan yang akan bertransaksi:

  1. Buka Accounts → Setup → Company → [Nama Perusahaan]
  2. Di tab Inter Company Transactions, daftarkan:
    • Customer dari perusahaan lawan (entitas lain dalam grup yang menjadi pembeli)
    • Supplier dari perusahaan lawan (entitas lain dalam grup yang menjadi penjual)

3. Pastikan Item dan Akun Tersedia di Kedua Perusahaan​

Item yang ditransaksikan dan akun jurnal yang digunakan harus ada di chart of accounts kedua perusahaan.

Alur Transaksi Inter Company​

Perusahaan A (Penjual)              Perusahaan B (Pembeli)
        |                                   |
  Sales Invoice                       Purchase Invoice
  (dibuat lebih dulu)      →→→     (dibuat otomatis)
        |                                   |
  Sales Order (opsional)             Purchase Order (opsional)

Membuat Inter Company Sales Invoice​

Langkah-Langkah​

  1. Login sebagai pengguna Perusahaan A (penjual)
  2. Navigasi ke Accounts → Sales Invoice → + New
  3. Pilih Customer yang merupakan entitas Perusahaan B
  4. Isi item, jumlah, dan harga transaksi
  5. Submit Sales Invoice
  6. Setelah di-submit, klik tombol Make → Inter Company Purchase Invoice
  7. Sistem akan meminta konfirmasi perusahaan tujuan (Perusahaan B)
  8. Purchase Invoice akan dibuat otomatis di sisi Perusahaan B

Membuat Inter Company Purchase Invoice​

Proses sebaliknya juga bisa dimulai dari sisi pembeli:

  1. Login sebagai pengguna Perusahaan B (pembeli)
  2. Navigasi ke Accounts → Purchase Invoice → + New
  3. Pilih Supplier yang merupakan entitas Perusahaan A
  4. Isi item dan detail pembelian
  5. Submit Purchase Invoice
  6. Klik Make → Inter Company Sales Invoice
  7. Sales Invoice akan dibuat otomatis di sisi Perusahaan A

Sinkronisasi Otomatis​

Fitur Inter Company Invoice ERP Codeverta memastikan:

  • Nomor referensi Sales Invoice Perusahaan A tersimpan di Purchase Invoice Perusahaan B (dan sebaliknya)
  • Nilai transaksi konsisten di kedua sisi
  • Jurnal akuntansi dibuat di masing-masing perusahaan secara terpisah dan akurat

Inter Company Sales dan Purchase Orders​

Selain invoice, transaksi antar perusahaan juga dapat dimulai dari level Order:

  1. Buat Sales Order di Perusahaan A
  2. Submit, lalu klik Make → Inter Company Purchase Order
  3. Purchase Order akan muncul di Perusahaan B

Alur ini memungkinkan perencanaan pemenuhan kebutuhan antar entitas sebelum invoice dibuat.

Laporan dan Rekonsiliasi​

Untuk keperluan audit dan laporan konsolidasi:

  • Gunakan filter Company di laporan Sales Invoice dan Purchase Invoice untuk memisahkan transaksi per entitas
  • Lakukan rekonsiliasi antar perusahaan secara berkala untuk memastikan nilai yang tercatat di kedua sisi sama
  • Identifikasi transaksi intra-grup untuk eliminasi saat menyusun laporan keuangan konsolidasi

Tips Penggunaan​

  • Tetapkan harga transfer (transfer pricing) yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
  • Dokumentasikan kebijakan harga antar perusahaan secara formal untuk keperluan audit.
  • Pastikan konfigurasi akun inter-company sudah benar sebelum memulai transaksi untuk menghindari perbedaan nilai di laporan.